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曲靖市妇女联合会2020年部门预算编制说明

发布时间:2020-02-17 11:07 来源:市妇联 作者:费宝娜 浏览次数:100635

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曲靖市妇女联合会2020年预算公开
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第一部分 曲靖市妇女联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市妇女联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
曲靖市妇女联合会2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
        曲靖市妇女联合会前身为成立于1950年3月的曲靖专区妇联,1966年至1972年由于历史原因,妇联工作中断,1973年恢复曲靖专区妇联,并于当年3月召开曲靖地区第一次妇女代表大会,选举产生了曲靖地区妇女联合会第一届执行委员会。1980年5月,更名为“云南省妇女联合会曲靖地区办事处”。1997年11月,曲靖撤地设市改称“曲靖市妇女联合会”。
       曲靖市妇女联合会,它是中华全国妇女联合会的市级地方组织,是中共曲靖市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体,是市委市政府联系全市妇女的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。
(二)机构设置情况
        曲靖市妇女联合会(简称“曲靖市妇联”)属财政全额拨款的行政单位,内设办公室、妇女发展部、权益部和曲靖市人民政府妇女儿童工作委员会办公室(家庭儿童工作部)4个内设机构。
(三)重点工作概述
       多年来,市妇联在市委、市政府的领导下,在上级妇联的指导、帮助和各部门的大力支持下,高举邓小平伟大旗帜,以“三个代表”重要思想为指导,紧紧围绕市委的中心工作,坚持“一手抓维权,一手抓发展”的工作方针,以巾帼文明岗、小额信贷、母亲水窖、春蕾计划、“三八”维权周、家庭助廉等活动为载体,实施女性素质工程、科技致富工程、社区服务工程、家庭文明工程、“三八”绿色工程、女性健康工程等,不断深化“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”和“双合格”家庭创建等主体活动,大力推进《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》)和《曲靖妇女发展规划》、《曲靖儿童发展规划》、小公民道德建设实践活动的实施,千方百计提高妇女综合素质,使曲靖妇女在参与经济、参与决策管理、健康、教育、法律保护、环境保护等各领域的权利得到保障,做到工作上有活力,组织上有凝聚力,社会上有影响力。
       各方面工作有新的进展,有力地促进了曲靖妇女儿童事业的进步与发展,得到了各级党委政府和上级妇联组织的表彰奖励。1991年荣获全国税法宣传教育红旗单位、云南省儿童工作先进集体称号;1992年荣获全国家庭教育先进集体称号;1996年荣获全国妇联系统维权工作先进集体、全国妇联系统参与社会治安综合治理先进集体和云南省妇联系统维权工作先进集体称号;1997年荣获全国“双学双比”先进集体、云南省妇联组织先进集体称号;2002年荣获云南省“双学双比”先进集体;2003年荣获全国妇联系统先进集体、全国“三八红旗集体”称号;2005年荣获全国“三八红旗集体”称号;2007年,荣获“全国妇联系统信访先进集体”。
二、预算单位基本情况
       我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
       在职人员编制15人,其中:行政编制 15人,事业编制0人。在职实有15人,其中: 财政全供养 15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
      离退休人员 9人,其中: 离休 2人,退休 7人。
      车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
      2020年部门财务总收入 529.52万元,其中:一般公共预算财政拨款529.52万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
  与上年收入495.95万元对比增加33.57万元,增长7%,主要原因为:2020年在职人数增加1人,导致部门财务预算收入增加。
(二)财政拨款收入情况
       2020年部门财政拨款收入529.52万元,其中:本年收入529.52万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款529.52万元(本级财力529.52万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
       与上年财政拨款收入495.95万元对比增加33.57万元,增长7%,主要原因为:2020年在职人数增加1人,导致财政拨款预算收入增加。
四、预算单位支出情况
       2020年部门预算总支出 529.52万元。财政拨款安排支出 529.52万元,其中:基本支出369.52万元,与上年基本支出311.95万元对比增加57.57万元,增长19%,主要原因分析2020年在职人数增加1人,导致基本支出增加;项目支出160万元,与上年项目支出184万元对比减少24万元,减少13%,主要原因为:通过对历年项目支出情况分析,制定了合理有效的绩效目标,力求资金使用率最大化,所以缩减了本年度的项目支出经费。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
  1、“2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行”245.71万元,主要用于单位人员工资、日常办公等支出;
  2、“2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务”160万元,主要用于开展妇女活动专项和妇女儿童发展规划专项活动费用支出;
  3、“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”47.31万元,主要用于离退休人员的工资、生活补助等支出;
  4、“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”24万元,主要用于单位在职人员的养老保险缴费支出;
  5、“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”24.46万元,主要用于单位人员的医疗保险缴费支出;
  6、“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”8.80万元,主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出;
  7、“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.89万元,主要用于单位人员的工伤保险、附加商业险缴费等支出。
  8、“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”17.35万元,主要用于单位人员的住房公积金缴存支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
  1、工资福利支出269.64万元(其中:基本支出269.64万元,项目支出0万元):
  (1)、30101工资福利支出-基本工资65.19万元;
  (2)、30102工资福利支出-津贴补贴134.81万元;
  (3)、30103工资福利支出-奖金5.43万元;
  (4)、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费24万元;
  (5)、30110工资福利支出-职工基本养老保险缴费14.46万元;
  (6)、30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.51万元;
  (7)、30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.89万元;
  (8)、30113工资福利支出-住房公积金17.35万元
  2、商品和服务支出190.40万元:
  (1)、30201商品和服务支出-办公费20.81万元(其中,基本支出6.66万元,项目支出14.15万元);
  (2)、30202商品和服务支出-印刷费13.2万元(其中,基本支出1.20万元,项目支出12万元);
  (3)、30205商品和服务支出-水费0.15万元(其中,基本支出0.15万元,项目支出0万元);
  (4)、30206商品和服务支出-电费0.25万元(其中,基本支出0.25万元,项目支出0万元);
  (5)、30207商品和服务支出-邮电费0.66万元(其中,基本支出0.66万元,项目支出0万元);
  (6)、30211商品和服务支出-差旅费11.5万元(其中,基本支出1万元,项目支出10.50万元);
  (7)、30213商品和服务支出-维修(护)费16万元(其中,基本支出0万元,项目支出16万元);
  (8)、30215商品和服务支出-会议费12.10万元(其中,基本支出0.60万元,项目支出11.50万元);
  (9)、30216商品和服务支出-培训费35.15万元(其中,基本支出1.05万元,项目支出34.10万元);
  (10)、30217商品和服务支出-公务接待费1.19万元(其中,基本支出1万元,项目支出0.19万元);
  (11)、30226商品和服务支出-劳务费27.6万元(其中,基本支出3.6万元,项目支出24万元);
  (12)、30227商品和服务支出-委托业务费24.5万元(其中,基本支出0万元,项目支出24.5万元);
  (13)、30228商品和服务支出-工会经费4.15万元(其中,基本支出4.15万元,项目支出0万元);
  (14)、30229商品和服务支出-福利费1.43万元(其中,基本支出1.43万元,项目支出0万元);
  (15)、30231商品和服务支出-公务用车运行维护费4.02万元(其中,基本支出3.16万元,项目支出0.86万元);
  (16)、30239商品和服务支出-其他交通费17.69万元(其中,基本支出17.69万元,项目支出0万元);
  3、对个人和家庭的补助57.28万元(其中:基本支出57.28万元,项目支出0万元):
  (1)、30301对个人和家庭的补助-离休费29.99万元;
  (2)、30302对个人和家庭的补助-退休费15万元;
  (3)、30307对个人和家庭的补助-医疗费补助12.29万元;
  4、资本性支出12.20万元:31002办公设备购置12.2万元(其中:基本支出0万元,项目支出12.20万元)。
  五、市对下专项转移支付情况
  (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
  无市对下专项转移支付项目。
  (二)与中央、省配套事项
  无中央、省配套事项预算。
  (三)按既定政策标准测算补助事项
  无按既定政策标准测算补助事项预算。
六、政府采购预算情况
      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金12.20万元。其中:政府采购货物预算12.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
       曲靖市妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.21万元,较上年减少5.07万元,下降49.34%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
       靖市妇女联合会2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,减少0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
       曲靖市妇女联合会2020年公务接待费预算为1.20万元,较上年减少1.22万元,下降50.40%,国内公务接待批次为14次,共计接待195人次。
减少的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费
       曲靖市妇女联合会2020年公务用车购置及运行维护费为4.01万元,较上年减少3.85万元,下降48.98%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,减少0%;公务用车运行维护费4.01万元,较上年减少3.85万元,下降48.98%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
      曲靖市妇女联合会2020年机关运行经费安排42.60万元,主要用于单位基本支出中的商品和服务支出,包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、接待费和公务用车运行维护费等。与2019年机关运行经费22.50万元对比,增加了20.10万元,增幅90%,主要原因是新增人员的日常公用经费增加、工会经费、其他交通费等机关运行经费增加。
(三)国有资产占用情况
      鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  
 
 
曲靖市妇女联合会
2020年2月17日
 

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