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曲靖市妇女联合会2018年度部门决算

发布时间:2019-07-30 11:23 来源:市妇联 作者:曲靖妇联 浏览次数:17879

监督索引号53030018071301000

曲靖市妇女联合会2018年度部门决算

第一部分  曲靖市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市妇女联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

曲靖市妇女联合会前身为成立于1950年3月的曲靖专区妇联,1966年至1972年由于历史原因,妇联工作中断,1973年恢复曲靖专区妇联,并于当年3月召开曲靖地区第一次妇女代表大会,选举产生了曲靖地区妇女联合会第一届执行委员会。1980年5月,更名为“云南省妇女联合会曲靖地区办事处”。1997年11月,曲靖撤地设市改称“曲靖市妇女联合会”。曲靖市妇女联合会,它是中华全国妇女联合会的市级地方组织,是中共曲靖市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体,是市委市政府联系全市妇女的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。

(二)2018年度重点工作任务介绍

多年来,市妇联在市委、市政府的领导下,在上级妇联的指导、帮助和各部门的大力支持下,高举邓小平伟大旗帜,以“三个代表”重要思想为指导,紧紧围绕市委的中心工作,坚持“一手抓维权,一手抓发展”的工作方针,以巾帼文明岗、小额信贷、母亲水窖、春蕾计划、“三八”维权周、家庭助廉等活动为载体,实施女性素质工程、科技致富工程、社区服务工程、家庭文明工程、“三八”绿色工程、女性健康工程等,不断深化“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”和“双合格”家庭创建等主体活动,大力推进《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》)和《曲靖妇女发展规划》、《曲靖儿童发展规划》、小公民道德建设实践活动的实施,千方百计提高妇女综合素质,使曲靖妇女在参与经济、参与决策管理、健康、教育、法律保护、环境保护等各领域的权利得到保障,做到工作上有活力,组织上有凝聚力,社会上有影响力。

各方面工作有新的进展,有力地促进了曲靖妇女儿童事业的进步与发展,得到了各级党委政府和上级妇联组织的表彰奖励。1991年荣获全国税法宣传教育红旗单位、云南省儿童工作先进集体称号;1992年荣获全国家庭教育先进集体称号;1996年荣获全国妇联系统维权工作先进集体、全国妇联系统参与社会治安综合治理先进集体和云南省妇联系统维权工作先进集体称号;1997年荣获全国“双学双比”先进集体、云南省妇联组织先进集体称号;2002年荣获云南省“双学双比”先进集体;2003年荣获全国妇联系统先进集体、全国“三八红旗集体”称号;2005年荣获全国“三八红旗集体”称号;2007年,荣获“全国妇联系统信访先进集体”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市妇女联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市妇女联合会2018年末实有人员编制14人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休2人,退休7人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市妇女联合会2018年度收入合计601.89万元。其中:财政拨款收入601.89万元,占总收入的95%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加58.07万元,主要原因分析2018按相关政策改革性补贴、绩效工资、人员经费、社会保险增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市妇女联合会2018年度支出合计631.89万元。其中:基本支出336.93万元,占总支出的53%;项目支出294.96万元,占总支出的47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加88.07万元,主要原因分析2018按相关政策改革性补贴、绩效工资、人员经费、社会保险增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市妇女联合会机构正常运转的日常支出336.93万元。与上年对比增加38.66万元,主要原因为2018按相关政策改革性补贴、绩效工资、人员经费、社会保险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出264.96万元。与上年对比增加19.41万元,主要原因2018年项目增加。项目支出经费主要用于妇女活动费支出180万元、妇女儿童发展规划专项经费支出15万元、云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金支出23.09万元、2018年曲靖市妇联第五次代表大会专项资金支出22.86万元、人力资源和社会保障专项资金其他就业补助支出14.01万元、创业担保贷款贴息支出10万元、社会彩票公益金支出30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出601.89万元,占本年支出合计的95%。与上年对比增加88.07万元,主要原因为2018按相关政策改革性补贴、绩效工资、人员经费、社会保险增加、项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出462.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77%。主要用于本部门机构正常运转,开展妇女团体工作的基本支出和项目支出;

2.社会保障和就业支出(类)支出83.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于在职人员基本养老保险缴费和离退休人员经费支出;

3医疗卫生与计划生育支出(类)支出30.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于单位开支单位医疗卫生与计划生育等方面的支出;

4.农林水(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于创业担保贷款贴息项目支出;

5、住房保障(类)支出15.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%,主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.01万元,支出决算为6.14万元,完成预算的34%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.78万元,完成预算的58%;公务接待费支出决算为1.36万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7.14万元,下降54%。其中:因公出国(境)费支出决算减少6.75万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.2%;公务接待费支出决算增加1.36万元,增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年我单位未发生因公出国境费用,故费用比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.78万元,占78%;公务接待费支出1.36万元,占22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:2018年未发生出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.78万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。2018年未发生购置车辆情况等。

公务用车运行维护支出4.78万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.36万元。其中:

国内接待费支出1.36万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次186人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导、下级妇联及对口单位发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于无国(境)外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市妇女联合会2018年机关运行经费支出30.90万元,与上年对比减少3.22万元,主要原因分析2018年单位厉行节约各项支出费用比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,曲靖市妇女联合会部门资产总额380.62万元,其中,流动资产287.74万元,固定资产92.89万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少26.78万元,其中固定资产减少34.73万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值32万元;报废报损资产42项,账面原值2.73万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

380.62

287.74

92.89

0

41.78

0

51.11

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额14.82万元,其中:政府采购货物支出14.82万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求,没有需要纳入项目支出自评范围的项目,故附表10“项目支出概况”、附表11“项目支出绩效自评”、附表12“项目绩效目标管理”为空表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 

 

 

曲靖市妇女联合会

2019年8月01日

监督索引号53030018071301111


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